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珠海市农业投资控股集团有限公司对珠海市
2021年度市本级预算执行和其他财政
收支审计查出问题整改结果的公告

根据(ju)《中华人民共和(he)国审(shen)(shen)计(ji)法》的(de)规(gui)定，珠(zhu)海(hai)市审(shen)(shen)计(ji)局公告(gao)了《珠(zhu)海(hai)市2021年度审(shen)(shen)计(ji)查(cha)出(chu)(chu)(chu)突出(chu)(chu)(chu)问题(ti)以及市本级(ji)预算执行和(he)其(qi)他财(cai)政收支审(shen)(shen)计(ji)查(cha)出(chu)(chu)(chu)问题(ti)整改(gai)情况报(bao)(bao)告(gao)》。该报(bao)(bao)告(gao)涉(she)及我(wo)司存在的(de)问题(ti)主要为《珠(zhu)海(hai)市市属国有企业资(zi)产管理情况审(shen)(shen)计(ji)调查(cha)》（珠(zhu)审(shen)(shen)调报(bao)(bao)〔2022〕3号）中发(fa)现(xian)的(de)问题(ti)，对(dui)此(ci)，我(wo)司高度重视，认真分(fen)析原因，立行立改(gai)，现(xian)将整改(gai)结(jie)果公告(gao)如下：

　　一、关于投资管理不到位的问题

　　（一）珠海三板农业发展有限公司整改落实情况

　　整改措施及结果：一是开展对三板公司的财务、法律尽调及清产核资工作。二是已追究相关人员责任。三是完善相关制度。

　　整改状态：正在整改。

　　尚未整改到位原因：三板公司正在进行诉讼，尽调工作进度缓慢。

　　后续整改措施：待完成尽调工作及诉讼后，将推进三板公司退留工作。

　　（二）珠海台创园旅游开发有限公司整改落实情况

　　整改措施及结果：一是统一管理台旅公司公章、档案等资料。二是督促其他股东继续履行出资责任。三是已追究相关人员责任。

　　整改状态：正在整改。

　　尚未整改到位原因：台旅公司正在进行诉讼，耗时较长。

　　后续整改措施：待判决执行完成后，将推进台旅公司退留工作。

　　二、关于大宗贸易风控不到位的问题

　　整改措施及结果：一是梳理内控制度，强化对业务流程的管控。二是与相关税务部门沟通，降低税务风险。三是通过法律手段保全和追收欠款。四是已追究相关人员责任。

　　整改状态：正在整改。

　　后续整改措施：通过法律手段持续催收剩余欠款。

　　三、关于超抵押物价值对外担保的问题

　　整改措施及结果：一是强化监督管理，调整农担公司经营管理团队。二是健全制度，规范业务流程。三是积极追偿。四是追究相关人员责任。

　　整改状态：已整改。

　　后续整改措施：继续推进抵偿资产的清收处置工作。 

 

 

 

珠海(hai)市(shi)农业投资控(kong)股集团有限公司

                 2023年7月21日